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今年以來，湖北廣電網(wǎng)絡(luò)武漢分公司(武漢投資公司)圍繞全年目標任務(wù)，以穩(wěn)固基礎(chǔ)業(yè)務(wù)為核心，以創(chuàng)新拓展集客業(yè)務(wù)為突破，各項核心經(jīng)營工作協(xié)同發(fā)展。上半年，武漢分公司(武漢投資公司)完成全年利潤指標進度50.9%，集客到賬收入同比增長41%。

一、筑牢戰(zhàn)斗堡壘，面對困境，“勇”字當頭，干部隊伍優(yōu)化升級工作初顯成效

為實現(xiàn)武漢分公司、武漢投資公司干部隊伍的思想統(tǒng)一、標準統(tǒng)一、行動統(tǒng)一，2022年初，武漢公司黨委班子經(jīng)過審慎研究，結(jié)合15家區(qū)公司近兩年經(jīng)營業(yè)績排名、干部工作經(jīng)歷及個人能力、特點，提出了11名區(qū)分公司主要負責人輪換、調(diào)整方案，該項工作得到省公司黨委大力支持。新調(diào)整干部上任后，堅持加快發(fā)展不動搖，堅持穩(wěn)中求變，激勵區(qū)域員工實干實績，形成了用對一個人，帶動一個區(qū)域煥發(fā)勃勃生機的良好態(tài)勢。例如：新洲公司在何斌同志帶領(lǐng)下，干部員工向心力顯著加強;張志祥同志從新洲來到江漢公司，帶領(lǐng)團隊奮勇爭先，連續(xù)100天完成公客日到賬目標。

同時，政企業(yè)務(wù)改革，也得到了省公司黨委的批準、支持，原政企事業(yè)部升級為政企業(yè)務(wù)中心。在管理模式上，實行統(tǒng)分結(jié)合，既遵循屬地經(jīng)營原則，又按業(yè)務(wù)條線將區(qū)公司政企業(yè)務(wù)并入政企業(yè)務(wù)中心管理，實現(xiàn)收益共享，在有效促進集客業(yè)務(wù)聯(lián)動發(fā)展的同時，加強了對經(jīng)營主體權(quán)、責、利的界定與管理。

二、緊盯經(jīng)營目標，發(fā)展面前，“干”字當頭，工作實現(xiàn)新突破

一是強化激勵促創(chuàng)收。圍繞“用戶”和“收入”兩個重要指標，打好“兩保”攻堅戰(zhàn)，積極落實省公司“開門紅”“暖春行動” “迎5G保用戶”激勵活動方案，細化措施、扎實推進，截止6月底，在完成“兩保”目標的同時，獲省公司獎勵補貼448萬元。

二是嚴格兌現(xiàn)日產(chǎn)達標，建立PK激勵機制。今年以來，武漢公司以目標為導(dǎo)向，制定月度目標機制，對日常收入排名靠后的分公司及時召開復(fù)盤分析會，幫助分析原因，尋找對策。日常經(jīng)營工作中以賽代訓，形成各區(qū)分公司之間爭先恐后、你追我趕奮力抓創(chuàng)收的局面。

三是運用云網(wǎng)格APP，有效提升用戶保有。為及時對各類工單進行提醒和督辦，武漢公司自主設(shè)計的云網(wǎng)格平臺新增自動化派單、督辦功能，維修工單平均處理時長由2021年的21小時51分縮短到今年的11小時30分;營銷單平均觸達率也從2021年的79.98 %提升到今年的87.29%。其中先行試點的武經(jīng)開分公司營銷單觸達率已連續(xù)多月保持在100%，維修工單平均處理時長縮短到3小時15分。在市場競爭日趨激烈的環(huán)境下，有效提升了服務(wù)質(zhì)量和客戶營銷觸達能力，促進了用戶保有率提升。

四是抓好建設(shè)費政策落地，提升樓盤建設(shè)費收取比例。依托武漢市住建局和文旅局2020年下發(fā)的《關(guān)于加強我市住宅小區(qū)及各類公共建筑有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作的通知》，武漢公司進一步加強與各區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)部門及開發(fā)商的對接，推動文件落地實施，在武漢地區(qū)整個樓市趨冷的情況下，2022年，武漢公司的配套建設(shè)費實現(xiàn)逆勢增漲，上半年同比增長27%。

五是優(yōu)化政企業(yè)務(wù)商機及考核管理。為進一步加強各經(jīng)營單位政企客戶的商機挖掘及信息管理，有效提高商機轉(zhuǎn)化率。今年上半年，武漢公司將商機管理作為政企業(yè)務(wù)拓展的重點工作來抓，對各區(qū)分公司上報的商機情況進行實時監(jiān)控，把商機管理跟進的效果納入績效考評，按照轉(zhuǎn)化、漏報、丟單、錄入數(shù)量幾項指標分別考核，激勵區(qū)分公司做好商機管理。上半年，公司共收集商機509條，其中201條已完成簽約，143條正在跟進中，簽約率39.5%。

同時，通過條線管理整合優(yōu)化集團客戶營銷體系，調(diào)動了全員開展集客業(yè)務(wù)的積極性，為集客業(yè)務(wù)發(fā)展摁下了“快進鍵”。截至目前，武漢公司(武漢分公司、武漢投資公司)中標及簽約收入已累計2.12億元，集客收入已占公司經(jīng)營收入的30%。

三、強化內(nèi)控管理，困難面前，“細”字當頭，集聚能量突破難關(guān)

2022年武漢公司堅持利潤目標導(dǎo)向，優(yōu)化資源配置和考核，進一步加強精細化管理，持續(xù)推進降本增效工作，實現(xiàn)時間過半，經(jīng)營利潤完成過半。

一是建立利潤目標為導(dǎo)向的預(yù)算考核體系。在省公司總體預(yù)算指標基礎(chǔ)上，進一步優(yōu)化內(nèi)部預(yù)算目標、資源配置和績效考核管理體系，自上而下層層傳導(dǎo)成本管控壓力，在總體成本控制上算大賬，既鼓勵成本控制，又鼓勵有效的投資性成本突破。同時，強化業(yè)財協(xié)同，將預(yù)算額度前置到業(yè)務(wù)發(fā)起源頭，利用網(wǎng)報系統(tǒng)與預(yù)算系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)等方式，在提高財務(wù)結(jié)算速度的同時有效控制成本費用。

二是積極拓展資源，提升企業(yè)運營效益。積極開展稅務(wù)籌劃，辦理增值稅留抵退稅，同時為實現(xiàn)債務(wù)重組收益，制定了一系列的化債資金分配、支付和考核規(guī)則，上半年實現(xiàn)了88萬元債務(wù)重組收益;激勵區(qū)公司積極爭取拆遷補償款等，上半年實現(xiàn)196萬營業(yè)外收益。